錦州市第一高級中學(xué)2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分    部門(mén)概況

• 主要職責
• 部門(mén)決算單位構成

第二部分    2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責
我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數共170人，2022年末實(shí)有在職人數為144人，另有遺屬人員1人。在校生1913人。我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復校，占地面積約6萬(wàn)平方米，建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展。
二、部門(mén)決算單位構成
納入錦州市第一高級中學(xué)2022年部門(mén)決算編制范圍。錦州市第一高級中學(xué)無(wú)二級預算單位。
 

第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計2502.33萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入2273.02萬(wàn)元，占收入總計的90.84%。其中：一般公共預算財政撥款收入2273.02萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。0

3.事業(yè)收入229.31萬(wàn)元，占收入總計的9.16%。主要是學(xué)生的學(xué)費和宿費等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。0

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。0

8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加81.37萬(wàn)元，增長(cháng)3.36%，主要原因：增加校園維修工程。

（二）支出總計2502.33萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2352.41萬(wàn)元，占支出總計的94.01%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1847.30萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出40.33萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出380.11萬(wàn)元，資本性支出84.67萬(wàn)元。

2.項目支出149.92萬(wàn)元，占支出總計的5.99%。主要包括校舍維修等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加81.37萬(wàn)元，增長(cháng)3.36%，主要原因：增加校園維修工程。

（三）年末結轉和結余0萬(wàn)元。

年末無(wú)結轉結余。

二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出2273.02萬(wàn)元，其中：基本支出2147.78萬(wàn)元，項目支出125.24萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加112萬(wàn)元，增加5.18%，主要原因：增加校園維修工程。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的110.21%，其中：基本支出完成年初預算的110.21%，項目完成年初預算的0%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2273.02萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：教育支出2273.02萬(wàn)元，占100%。主要是學(xué)校教育、校舍維修及購買(mǎi)教學(xué)設備等支出，完成年初預算的110.21%，決算數大于年初預算數的原因主要是增加校園維修工程。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.84萬(wàn)元，完成全年預算的51.85%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格公車(chē)管理，節約燃油消耗。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.84萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費0.84萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預算的51.85%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格公車(chē)管理，節約燃油消耗。比上年增加0.84萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要是上年公車(chē)未用，今年日常公務(wù)有使用。

其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，0當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費0.84萬(wàn)元，主要用于日常工作需要等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2147.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1847.30萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出40.33萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費259.49萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是學(xué)校日常工作需要；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況。

1.績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目3個(gè)（其中：一般公共預算項目2個(gè)，政府性基金預算項目0個(gè)，國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目0個(gè)），涉及資金2165.64萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金2140.97萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元），自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）81.43分。

組織對1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評，涉及資金2165.64萬(wàn)元，自評平均分81.43分?！恫块T(mén)（單位）整體績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。

2.項目績(jì)效自評結果。

我單位不涉及開(kāi)展項目績(jì)效自評的項目。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 2022年度部門(mén)決算表

第五部分 附件