目 錄

　　第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況

　　一、主要職責

　　二、部門(mén)預算單位構成

　　第二部分 錦州市第一高級中學(xué)2022年部門(mén)預算表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、項目支出預算績(jì)效目標批復表

　　十、支出功能分類(lèi)預算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(政府預算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(部門(mén)預算)

　　十三、政府采購支出預算表

　　十四、部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表

　　第三部分 錦州市第一高級中學(xué)2022年預算公開(kāi)相關(guān)重要事項說(shuō)明

　　一、錦州市第一高級中學(xué)2022年部門(mén)預算總體情況說(shuō)明

　　二、錦州市第一高級中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

　　三、預算收支增減變化情況說(shuō)明

　　四、部門(mén)公用經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　五、政府采購情況說(shuō)明

　　六、其他必須說(shuō)明事項

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況

　　一、主要職責

　　我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數共173人，2022年初實(shí)有在職人數為150人，另有遺屬人員1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復校，占地面積約6萬(wàn)平方米，建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

　　二、部門(mén)預算單位構成

　　納入錦州一高中2022年部門(mén)預算編制范圍：錦州市第一高級中學(xué)，無(wú)二級預算單位。

第二部分 錦州市第一高級中學(xué)部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)表(見(jiàn)附件)

第三部分 錦州市第一高級中學(xué)2022年預算公開(kāi)相關(guān)重要事項說(shuō)明

　　一、錦州市第一高級中學(xué)2022年部門(mén)預算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預算的原則，錦州一高中所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：財政撥款(補助)收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、醫療衛生與計劃生育支出等。錦州一高中2022年收入預算總計2406.84萬(wàn)元，支出預算總計2406.84萬(wàn)元，收支相抵，結余為0萬(wàn)元。

　　二、錦州市第一高級中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

　　錦州一高中2022年無(wú)“三公”經(jīng)費預算。

　　三、預算收支增減變化情況說(shuō)明

　　2022年預算收入2406.84萬(wàn)元，較上年增加58.64萬(wàn)元，主要是因為項目支出增加，教職工人數減少。

　　2022年預算支出2406.84萬(wàn)元，較上年增加58.64元，主要是因為項目支出增加，教職工人數減少。

　　四、部門(mén)公用經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　2022年學(xué)校運行經(jīng)費預算515.22萬(wàn)元，指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。較上年減少0.43萬(wàn)元，主要是教職工人數減少。

　　五、政府采購情況說(shuō)明

　　2022年未安排政府采購支出預算。

　　六、其他必須說(shuō)明事項

　　按照《轉發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預決算公開(kāi)操作規程的通知》(錦財預〔2016〕478號)文件要求，結合本部門(mén)預算其他必須說(shuō)明事項，在此一并進(jìn)行說(shuō)明

　　(一)國有資產(chǎn)占用情況

　　錦州市第一高級中學(xué)2022年年初預算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)占用情況：

　　錦州市第一高級中學(xué)2022年年初預算未安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購置。

　　(二)項目預算績(jì)效目標情況

　　錦州市第一高級中學(xué)2022年年初安排2021年未支付的智慧校園項目86.34萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款。

　　2.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

　　3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反應單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　8.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　9.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　10.醫療衛生與計劃生育(類(lèi))醫療保障(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

　　11.醫療衛生與計劃生育(類(lèi))醫療保障(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

　　附件【錦州市第一高級中學(xué)2022年部門(mén)預算.xlsx】