目錄

第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 錦州市第一高級中學(xué)2024年部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算總表

三、部門(mén)支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項級科目）

六、一般公共預算基本支出表（公開(kāi)到經(jīng)濟分類(lèi)款及科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算績(jì)效目標批復表

十、政府采購表

第三部分 錦州市第一高級中學(xué)2024年預算公開(kāi)相關(guān)重要事項說(shuō)明

一、錦州市第一高級中學(xué)2024年部門(mén)預算總體情況說(shuō)明

二、錦州市第一高級中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化等說(shuō)明

三、預算收支增減變化情況說(shuō)明

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

五、政府采購情況說(shuō)明

六、其他說(shuō)明事項（國有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等情況）

第四部分 名詞解釋

第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況

一、主要職責

我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復校，占地面積約6萬(wàn)平方米，建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。主要職責是實(shí)施高中教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育。

二、機構設置情況

我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數共170人，2023年末實(shí)有在職人數為145人，另有遺屬人員1人。在校生1839人。

納入錦州一高中2024年部門(mén)預算編制范圍：錦州市第一高級中學(xué)，無(wú)二級預算單位。

第二部分 錦州市第一高級中學(xué)部門(mén)預算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 錦州市第一高級中學(xué)2024年預算公開(kāi)相關(guān)重要事項說(shuō)明

一、錦州市第一高級中學(xué)2024年部門(mén)預算總體情況說(shuō)明

按照綜合預算的原則，錦州市第一高級中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、醫療衛生與計劃生育支出等。錦州市第一高級中學(xué)2024年收入預算總計2318.46萬(wàn)元，支出預算總計2318.46萬(wàn)元，收支相抵，結余為0萬(wàn)元。

二、錦州市第一高級中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算數1.62萬(wàn)元，較上年減少1.38萬(wàn)元，其中：國公出國（境）費0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因為沒(méi)有出國人員；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因為發(fā)生公務(wù)接待費；公務(wù)用車(chē)購置及運行費1.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因為沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購置計劃；公務(wù)用車(chē)運行費1.62萬(wàn)元，比上年減少1.38萬(wàn)元，主要是因為要節約費用，減少浪費。

三、預算收支增減變化情況說(shuō)明

2024年預算收入2318.46萬(wàn)元，較上年2339.25減少20.79萬(wàn)元，主要是因為在職轉退休人員增加。

2024年預算支出2318.46萬(wàn)元，較上年2339.25減少20.79萬(wàn)元，主要是因為在職轉退休人員增加。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算511.51萬(wàn)元，指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 對比上年機關(guān)運行經(jīng)費預算527.89萬(wàn)元減少16.38萬(wàn)元，主要是因為在職轉退休人員增加。

五、政府采購情況說(shuō)明

2024年政府采購支出預算0萬(wàn)元。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因為沒(méi)有發(fā)生大額政府采購。

六、其他必須說(shuō)明事項

按照《轉發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預決算公開(kāi)操作規程的通知》（錦財預〔2016〕478號）、《關(guān)于印發(fā)錦州市財政預決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標準指引的通知要求》（錦財預〔2021〕212號）文件要求，結合本部門(mén)預算其他必須說(shuō)明事項，在此一并進(jìn)行說(shuō)明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

錦州市錦州市第一高級中學(xué)2024年年初預算時(shí)點(diǎn)，辦公用房面積31523.49平方米，價(jià)值4774.33萬(wàn)元；車(chē)輛1臺，價(jià)值23.55萬(wàn)元。

錦州市第一高級中學(xué)2024年年初預算安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購置情況：錦州市第一高級中學(xué)年初預算沒(méi)有安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購置。

（二）項目預算績(jì)效目標情況

根據預算績(jì)效管理要求，錦州市第一高級中學(xué)2024年共編制績(jì)效目標的項目5個(gè)，共涉及資金2318.46萬(wàn)元，主要是：基本支出人員經(jīng)費（保工資）1724.06萬(wàn)元，基本支出人員經(jīng)費（剛性）58.93萬(wàn)元，基本支出人員經(jīng)費（其他）23.96萬(wàn)元，基本支出公用經(jīng)費（保運轉）257.81萬(wàn)元，基本支出公用經(jīng)費（其他）253.70萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款。

2.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

10.醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

11.醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）醫療保障（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

附件【錦州市第一高級中學(xué)部門(mén)預算表.xlsx】